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株洲市戏剧传承中心2021年预算公开说明

株洲市戏剧传承中心2021年预算公开说明

单位预算公开信息目录

单位职能职责

机构设置

单位收支概况

一) 收入预算

二) 支出预算

三) 预算收支增减变化情况说明

其他重要事项情况说明

一) 机关运行经费

二) 政府采购预算

三) 国有资产占有情况

四) 预算绩效目标

五) “三”经费预算

六) 会议费、培训费

七) 其他事项

名词解释

、部门预算公开表格

(—)部门收支总表

二) 部门收入总表

三) 部门支出总表

四) 部门支出总表(分类)

五) 支出分类(政府预算)

六) 基本-工资福利

七) 工资福利(政府预算)

八) 基本 般商品服务

九) 商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金


(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表


一、单位职能职责

株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导,主要职是:(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规,推进本地区文化艺术领域的繁荣发展,为人民群众文化艺术需要提供服务保障。(二)负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作,负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作;负责建立全市非物质文化遗产档案,建设市级非物质文化遗产资料库、数据库;负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作;负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导,组织开展非物质文化遗产保护学术交流。(三)负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧(节)目工作;(四)负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务,负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务;负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。(五)负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧(节)目资源,弘扬中华优秀文化,满足文化惠民演出需求;参加文艺汇演、调演。(六)负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为株洲市文化旅游新闻出版局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,共有编制人数152人,实有人数131人。内设科室12个,分别为:综合部、人事科、歌舞剧展演部、财务部、花鼓戏展演部、管弦乐展演部、舞美工作部、党群办、推广交流部、艺术研讨部、艺术创作部、非遗工作部、

三、单位收支概况

2021年株洲市戏剧传承中心预算收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数3005.24万元;其中,一般公共预算拨款2955.24万元;财政专户管理的非税收入拨款50万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3005.24万元;其中,一般公共服务支出2955.24万元;

   具体安排如下:

1、基本支出:2021年年初预算为3005.24万元。其中包括基本工资614.72万元、津贴补贴384.94万元、奖金473.12万元、公用经费366.1万元。

2、项目支出:2021年年初预算数为60万元,其中:

(1)、剧场维修及设备维护更新专项16万元。主要用于做好“周末剧场”公益品牌活动。保持做到每周一场的公益演出。做好市民对各种文艺节目的要求,不断更新演出内容,丰富株洲市民的文化生活。

(2)、非物质文化遗产补助专项24万元,主要用于开展二期非遗培训班(纳入年度考核工作),市级非遗项目和市级非遗传承人补助经费发放(纳入年度考核工作)举办一次大型非遗活动(纳入年度考核工作)。

(3)、送戏下乡补助专项资金20万元。主要用于结合中宣部、文化和旅游部等部委下发的“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”等文件精神,落实省委宣传部、省教育厅、省财政厅、省文化和旅游厅联合下发的《关于戏曲进校园的实施方案》通知要求,结合各地实际情况,没有单独项目财政预算的,可以将2021年“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”活动纳入“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民活动中,适当安排部分演出场次进校园、进行政自然村演出,特别要多安排艺术表演单位到贫困村演出。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为3005.24万元;比上年减少95.69万元;主要原因是单位人员减少及疫情原因压减30% 的支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)本单位2021年年初预算运行经费366.1万元。比上年度预算减少95.69万元,减少的主要原因是压减开支。

(二)政府采购算:2021年年初预算数为301万元。包含专用设备购置55万元、修缮工程200万元、办公设备及作用品21万元、公务用车维修及燃油、保险费等25万元。

(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本单位有办公及业务用房6169.85平方米;车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

(四)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3005.24万元,基本支出2945.24万元,项目支出60万元。

(五)“三公”经费预算:

   2021年“三公”经费预算数22万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费22万元、因公出国(境)费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少3万元,主要的因为压减开支。

(六)会议费、培训费预算

   2021年预算安排会议费0万元。

   2021年预算安排培训费3万元,主要包括演员、乐手及舞美工作培训及专业技术培训学习。

 

 

 

                         株洲市戏剧传承中心

                           2021.2.26


































































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